今年做调整分录,不是你那样冲 借:应付账款-暂估10 贷:利润分配-未分配利润10

年末暂估成本入账借:主营业务成本贷库存现金 10万 第二年来发票20万 怎么冲减、怎么做分录?
老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
2023年暂估的成本瞎暂估的借主营业务成本10万,贷应付账款暂估,24年冲掉分录怎么写?汇缴23年企业所得税是不是要纳税调增10万?
老师请问,去年做了全年主营业务成本虚增,分录为借:主营成本10万,贷:应付一暂估10万,当时无票。本季,购入有多的发票13万,本季可对抵这个10万吗,借:应付一暂估10万,贷:银存10万,这样5月汇算时就不用调增了,这样入账可以吗
老师麻烦问问我是内蒙古呼和浩特市社保 刚生完孩子津贴如何领取?具体啥手续
工资表上看:应发工资5600 -扣乐损600=实发工资5000 申报个税时收入按5600算 还是5000算
我们的ERP新系统生产成本有材料和人工,但是没有制造费用。IT 工程叫我算出成品成本准备导入新系统作为期初。那我算出BOM成本是含人工+制造费用的,那我BOM成本可以把制造费用减掉吗?
开发票的时候,我们开的 *现代服务*团建活动服务费 客户说要换成 *旅游*团建活动服务费 可以这样嘛
老师,填报工商年报,单位缴费基数,怎么填报呢
你好,请问去年暂估的人工成本发票10万元没有开具过来。今年做冲销借主营业务成本-10万,贷暂估-10万。今年再调增,调增的分录怎么做
老师,没有核算成本,全盘账务是怎么做这个生产成本4001科目的,请教一下。
企业所得税汇算清缴,工资的税收金额怎么取数,需要和个税申报数一样吗?
老师您好,出租无形资产,合同约定租期5年,无后续服务,租金合计500万,请问出租时是按年确认收入,还是500万一次性确认收入,增值税销项税额如何确认
老师,销售货物并帮客户代垫运费,运费是计入其他应收款还是应收账款?