请问，去年暂估款，在今年5月调增交了所得税，现在确定暂估款不付也取不到发票，做账直接冲销暂估，所得税怎么处理了
借应付账款，贷利润分配，未分配利润你汇算清缴的时候不是纳税，调增了所得税就不用处理了。
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老师好，请问因预缴所得税时少交税款，以前年度暂估了一笔劳务费，暂估的年度已经做纳税调增处理了，现在核销是怎么处理掉？
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2023年6月取得2022年暂估入账的成本发票，在做2022年的所得税汇算清缴时已经做了纳税调增，为什么在2023年6月取得发票时还要冲销2022年的暂估再入账？我觉得2022所得税汇算时就已经做了纳税调增，2023年6月取得发票时不应冲2022年的暂估，而应在6月直接入账，
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请问，去年暂估款，在今年5月调增交了所得税，现在确定暂估款不付也取不到发票，做账直接冲销暂估，所得税怎么处理了
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做账22年的暂估，在23年汇算的时候调增交了所得税，之前做账 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估，现在不付，也收到发票了，做账还是红冲吗
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请问，一个项目的租赁款，23年5月汇算22年的暂估剩余未取得发票33万，调增交了所得税，现在确定这笔暂估取不了发票，也不付了，这样怎么处理账务了
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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好的，本来是有这部分成本的，但是不付了，也没有取得发票，这样会存在虚开发票吗
你好，这个不属于虚开发票的。
之前暂估款分录后面没有附单据，这样可以吗
可以的，可以没有的。
好的，12结算下来利润分配-未分配利润科目贷方，就是有盈利嘛，是先提盈余公积-法定盈余公积嘛
是的，对的，是这么做的。
盈余公积-法定盈余公积是按0.03吗，提了盈余公积后，怎么做了
你好法定盈余攻击是10%。
提了盈余公积后，怎么做了
剩余的可以分红的，你们时间什么时间分红，出分红协议就行。
有个问题是，分红，但是银行余额没有这么多钱了
没有这么多钱了，先不分就是。
可以把分行这个转为股东的投资款吗，转在实收资本里面
可以的，可以这么做的。
好的，平时股东转入公司的钱或者交的现金，都可以做成投资款嘛
得有银行流水才可以的。
现金为什么不可以，平时用来发工资这些
因为现在没有验资报告，他得有银行流水，得有证明。