老师，我们公司22年度的预付账款到现在也没有收回来发票，23年底了，我能直接把预付转到未分配利润里面吗？
你好，收到商品和服务没有？
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上一年度把预付款直接计入管理费用了，现在要把它调整回来，账面会调整到利润分配—未分配利润，会影响今年或者以后年度的报税吗
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老师您好，18年已经开票，但财务没做账 ，19年收到款项，财务做了一笔预收钱，现在这笔预收款一直在账上挂的，我能否直接冲到以前年度损益调整然后结账到未分配利润里，谢谢
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老师，我们建筑公司有一些预付账款，年底了回不来发票，预付挂着账，我可以直接按照回不来发票处理吗？借利润分配贷预付账款？这样处理会涉及税务风险吗？
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老师，我们公司22年度的预付账款到现在也没有收回来发票，23年底了，我能直接把预付转到未分配利润里面吗？
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老师 我这个年初余额怎么来的 都算不出来 23年未分配利润 年初和22年的年末数据不一样， 23年的年末我也不懂是怎么算出来的，就这个未分配利润科目，另外 我们公司23年整年是没有盈利，就是有一点政府政策性方面有补助，开始会计做在 递延收益里的，到了年底12月底他转入了本利润了
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老师，公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付，月底一次性报销，老板公转私备注备用金，这怎么做帐呀？？合不合规？怎样操作合法合规？
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文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
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老师你好，我们是直播公司，做抖音和快手，现在是用小规模来避税，但是从来没有报送过数据，一直是零申报，现在要怎么做呢？
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请问一下最新规定嗯，捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些？帮我归类一下，可以吗？
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请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
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老师印花税这个问题很棘手啊。合同，发票，账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧？1、现在我还按照什么来补缴24年呢？2、明年又咋个报呢？3、插补了24年，继续插补23年又怎么办？4、按照他的发票去报，以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性？目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额，改也不好操作。难道都按照含税金额报？真是焦虑啊？
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我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万，现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本，有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车，无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
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当月货到，为确保成本合理性做了暂估，知道实际工作和理论有偏差，请问工作中下月到票，年后3月到票分别怎么做账？
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公司交的水电费应计入应收账款，还是其他应付款？要交印花税吗？快递费用也要印花税吗？ 财务部，业务部，跟单部，PMC部，工程部，生产部，仓库部，质检部，生产部，生产部管理人员，生产跟单，物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目？
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收到服务了，就是没有发票
正常入账汇算清缴纳税调整就行了。
我都没有入成本，就是挂在预付账款上面
正常计入成本费用处理。
我拿不回来发票，我挂在的预付账款，我可以直接做借未分配利润贷预付吗
跨年了，影响损益的用未分配利润科目代替可以。
那我比如说22年的未分配利润是200，我在23年把预付转到未分配利润，那我未分配利润变成300了，这样有影响吗
因为这笔业务调整它有变化是对的，可以呀。
我这杨做有风险吗
首先要知道咱错误是啥然后才知道怎样 首先要知道咱错过是啥，然后才知道怎样处理才知道有没有风险。 你现在是按手机收入来确认这种情况吗那这样你现在是按手机收入来确认这种情况吗？那这样处理没问题。然后税务局要做更正申报，补交税款。