你好,同学 现场补申报。滞纳金等于税额,乘以万分之五,乘以滞纳到现在的天数
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
你好,有个公司2020年一直没有做账,都是0申报 现在给他整理了发票,发现2020~2022年都需要缴纳企业所得税,这个怎么处理?去现场补申报缴纳吗?会产生滞纳金?滞纳金怎么计算的
你好。有个公司一直0申报,最近才接过来代账,发现他好多开票收入,2020年~2022年都需要缴纳企业所得税,我可以直接暂估成本到2023年再一起缴纳企业所得税吗,有什么影响
你好,有个公司一直0申报,最近才接过来代理记账,才发现2020年~2022年有开具发票,并且成本不够,需要缴纳企业所得税,2020~2022年对公账户有转账记录(有供应商没有开具发票的),可以先暂估成本到2024年,然后要求供应商开具发票,再缴纳企业所得税吗
你好,去年有一笔税费滞纳金由个人垫付了,该滞纳金公司没有支付也没有记账,现在做所得税汇算清缴发现系统会匹配到这笔滞纳金需要调整,账务应该怎么处理?
老师,初创公司,八月没账,但是有人员考勤,我八月没有计提工资,九月能直接发八月的工资吗?
有限责任公司股东投资形成的资本公积,转增实收资本,需要缴纳个人所得税吗?
第一笔李英杰这个登明细账需要单独立一页账目吗。之前的应收款账页是房租押金的
老师您好,2025年12月固定资产购买价值100万元,预计3年后会发生资本化改良支出10万元,请问2025年12月这个10万元如何做账?谢谢
您好~想咨询下,关于特殊情形下股权、资产划转。如果母、子股东仅仅为普通的有限公司,非国企,非集团企业。教材中有约定双方不确认损益。这个是要计入资本公积吗?两方的会计处理分别是?
请问老师,甲单位跨年预收租金,开没开票,都需要做价税分离,并申报缴纳增值税么?政策依据是什么呢?谢谢
您好~想咨询下,这个地方,兼职律师取得的个人收入,是算工资薪金,还是劳务报酬?文字表述:两处工资合并申报,算工资?有了解律所薪资的吗?
怎么根据工资表算个税
周末建行转账错了,到周一才能退回来吗
老师您好,固定资产购买价值100万元,预计3年后会发生资本化改良支出10万元,请问目前这个10万元如何做账?谢谢
如果不去补申报,一直暂估成本到2023年,2023年再缴纳企业所得税,这样可以吗?会产生什么后果
也是可以的,就是全部补在23年度