你好,同学 现场补申报。滞纳金等于税额,乘以万分之五,乘以滞纳到现在的天数
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
你好,有个公司2020年一直没有做账,都是0申报 现在给他整理了发票,发现2020~2022年都需要缴纳企业所得税,这个怎么处理?去现场补申报缴纳吗?会产生滞纳金?滞纳金怎么计算的
你好。有个公司一直0申报,最近才接过来代账,发现他好多开票收入,2020年~2022年都需要缴纳企业所得税,我可以直接暂估成本到2023年再一起缴纳企业所得税吗,有什么影响
你好,有个公司一直0申报,最近才接过来代理记账,才发现2020年~2022年有开具发票,并且成本不够,需要缴纳企业所得税,2020~2022年对公账户有转账记录(有供应商没有开具发票的),可以先暂估成本到2024年,然后要求供应商开具发票,再缴纳企业所得税吗
老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
如果不去补申报,一直暂估成本到2023年,2023年再缴纳企业所得税,这样可以吗?会产生什么后果
也是可以的,就是全部补在23年度