老师您好，我10月跟11月向同一个公司都付了一笔钱，但我12月收到了这两笔金额的合计数的发票一张。我是一定要红冲我前面的那两笔分录才行吗？收到的发票金额跟我记的分录的金额是一致的没有错。请问这种情况我要怎么做呢？？谢谢老师

我是写的应付款，我入的固定资产是暂估入账的。

有两份这样的分录

一行红冲之前的，然后再做发票的。

我的固定资产也有暂估入账了根据合同价

借应付账款，贷固定资产，这个是红冲的。

老师，我是这样的，我分期购入固定资产合同总价是159011，我首付是付的4万，其中有一万是10.31付出去的，3万是11.1付出去的，其中有5933的保证金要退，跟100的留购款是总价款付完之后再开票给到我们。我的分录分别是10月是 借：应付账账—A公司10000 贷：银行存款10000 11月的分录是 借：应付账款—A公司24067 其他应收款—A公司5933 贷：银行存款30000 然后我是融资租入的固定资产暂估入账，固定资产入账分录 借：固定资产—融资租入固定资产159011 贷：应收账款—A公司34067 应收账款—B公司124944。。

固定资产是几月份到的？

12月我收到10月跟11月付去出去金额的发票是33967。两个月付出的金额，合数到一张发票开过来给我了。我要红冲的话，那我正常的分录是怎么做才对呢？谢谢老师。

我是11月入的固定资产，我10.31付一笔，我11.1也付了一笔。我的固定资产是11.1到公司。所以我入在11月了

借固定资产 贷应付帐款 其他应收款 12月份 借其他应收款 应付帐款 贷固定资产 借固定资产 贷应付帐款 其他应收款

老师，第一个分录是入固定资产的总价款是吗？第一个为什么要贷其他应收款呢？其他应收是我要收回来的，他这个不算资产的合同总价里面啊。12月份也有个借其他应收款，这个款我也没有收回来呢。老师方便在您上面的分录上标上金额吗？？这个我有点不懂

借应付账款—A公司34067 其他应收款a公司150911-34067 贷固定资产—融资租入固定资产159011

老师，这个其他应收款是不是错了？我不是理解为什么这个其他应收款是124944呢，124944是我之后要还给B公司有分期呢

应收或者其他应收款都可以 你之前第二笔不也是其他应收款 一个客户一个科目往来就可以

其他应收款是资产，但我是欠款的一方，这不应该是应付吗？