演示账套

Q

之前2021年，天然气没进项转出，用于厨房的，不能抵扣，现在发现这个问题，因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗？从21年改到现在2023年吗？分录做21年还是23年，做23年加计抵减匹配不上

2023-12-29 18:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-29 18:50

应该是需要改21年报表的呀

快账用户4810 追问 2023-12-30 08:13

22年的呢？汇算清缴审计报告要不要重新做

齐红老师解答 2023-12-30 08:32

如果22年的账重新做了，估计审计报告也是要重新做的哈

快账用户4810 追问 2023-12-30 08:35

如果22年的账重新做了，估计审计报告也是要重新做的哈？什么是重新做？暂时还没有动21年22年的

快账用户4810 追问 2023-12-30 08:36

老师的意思改了21年的报税更正，相对应的分录做到当年，审计报告重新做？？？

齐红老师解答 2023-12-30 09:18

22年的账重新做的，如果需要做财报审计的话，前面审计报告肯定没用了呀

快账用户4810 追问 2023-12-30 09:30

现在21年的账还没动呢.22年的账也没动

快账用户4810 追问 2023-12-30 09:31

做23年加计抵减匹配不上，这个怎么弄

快账用户4810 追问 2023-12-30 09:31

进项税加计抵减5%

快账用户4810 追问 2023-12-30 09:31

由于之前21年22年没有进项转出

齐红老师解答 2023-12-30 09:32

先把21.22年申报表改了吧

齐红老师解答 2023-12-30 09:33

因为后面报表是关联的前面报表的数据

快账用户4810 追问 2023-12-30 10:10

那改好之后，账做到今年2023年吧，然后审计报告不要重做了吧

齐红老师解答 2023-12-30 10:35

如果当年报表有变动，一般是需要重新做审计的哈，如果觉得变动不大，可以不重新，就要看你们单位的具体情况了哈

快账用户4810 追问 2023-12-30 10:54

好的，那分录是做到23年还是当年。

齐红老师解答 2023-12-30 10:54

分录应该是做到当年的哈同学

快账用户4810 追问 2023-12-30 10:55

有的老师说做到23年，我也不懂

快账用户4810 追问 2023-12-30 10:55

我想账跟申报表是一致的吧

齐红老师解答 2023-12-30 10:59

做到当年更累人，但是日后会容易看懂，做到2023年会省事一点，但是日后查账累

齐红老师解答 2023-12-30 10:59

看你们情况哈同学

应该是需要改21年报表的呀

2023-12-29

您好，1.21年的申报表，更正申报 2.在23年做分录更正即可。

2023-12-29

你好；现在要增值税进项税转出；是的；每个月去转数据

2023-12-29

你好，没有加计扣除的，不用。

2024-05-20

同学你好留抵的抵扣了这个需要做分录的这个是增值税结转的分录

2023-12-27

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