应该是需要交税的哈

我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税
请教老师们,8月份自行开具的两张增值税专票,这两张专票10月份被退回开具了红字发票,红冲了,第三季度的增值税该怎么申报,先把8月份的这两张专票税费交了还是?
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
小规模5月份开了50万发票,忘记优惠政策了,6月冲红26万,第二季度申报的时候是不是按照24万来报,不用交增值税?
请问一下填写2024年企业所得税年报填写错了,少填写了营业成本,需要怎样操作风险小些,找税管员是不是很麻烦,要怎么弄呢?
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