直接在10月红冲销售收入和销项税就行。正常做账就是

小规模企业4月开了一张1%服务费专票,第二季度申报增值税是申报表自动按3%申报扣税,现在才发现问题,要怎么处理呢
求助! 小规模纳税人2022年第四季度开票93万 免增值税 交企业所得税2000元 因开票有误 23年1月冲红53万重新开出 现在要怎么做账 怎么填写企业所得税报表呢?
老师,请问一下公司是5月份一般纳税人,现在修改第二季度小规模增值税报表,税局少报了收入5000,账上多做了收入5000,但是第三季度企业所得税已经按错误的收入申报交了企业所得税,正常是按修改后的报表申报的,那我现在账上怎么做账务处理啊
10月发现5月有张专票金额开多了,现在要红冲重开,请问5月增值税和第二季度企业所得税报表怎么处理?牵涉到第三季度的企业所得税申报吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在今年第三季度只开出一张10万元的普通电子发票,在申报第三季度增值税和企业所得税时,按照这10万元的普票申报了,关键是因各种原因在今年第四季度里又把第三季度开出的这张10万元的普票冲红了,请问:我在第三季度已经按10万元普票申报了增值税和企业所得税怎么样处理呢?
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
请问如何查找社保的管理人员登陆电子税务局或者人社局,查询社保扣费的银行卡号
3月发票选择用于免税项目勾选,忘记提交勾选,3月分录,整张发票计入费用,我现在勾选会有影响吗?
25年给房东转的房租,房东没有开票,汇算清缴放在哪行调整,还有文件费收据没有发票在哪行调增,跨年度费用在哪行调增?
水利建设基金是什么,根据什么征税?
老师 如果税务部门需要企业写自查报告,有什么思路和注意的点吗?
老师您好,可以给我讲讲股权现金流量=净利润-所有者权益的增加这个公式的原理吗?还有所有者权益的增加包括什么?我有点模糊
酒店收入的印花税该如何申报?
请问第二季度的所得税报表需要更正吗
不需要更正的哈,是在10月红冲
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。