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Q

这个月税务申报，开票金额已经超了免税的标准，然后我开具了负数普通发票，开票软件上显示已经成功，但是进行税务申报时还是之前的超了的票金额，需要交税，我应该怎么操作，

2024-01-01 21:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-01 21:37

您好，开负数，和正常开票金额，需要再一个季度内，才可以抵扣的，不然不可以

快账用户9591 追问 2024-01-01 21:39

那现在要税务申报了，我应该怎么操作才能不交税，就超了两万多

齐红老师解答 2024-01-01 21:40

只能先缴纳，后期申请退税的

快账用户9591 追问 2024-01-01 21:44

今天刚开的负数发票才发现不能抵消了，意思是先交税，然后退税会全部退换还吗？还是只退一部分

齐红老师解答 2024-01-01 21:45

这个的话是你先缴纳，然后你开了多少复数退回去

快账用户9591 追问 2024-01-01 21:48

谢谢老师，意思只退回负数发票的税额吗？

齐红老师解答 2024-01-01 21:49

嗯对是这个意思的

快账用户9591 追问 2024-01-01 21:54

那可以直接作废那张发票吗？和对方讲一下，然后税务申报还会显示超了吗？

齐红老师解答 2024-01-01 21:57

那个是不可以的，因为超过期限了

快账用户9591 追问 2024-01-01 22:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-01-01 22:04

不客气的，这个早点休息

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