请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额，然后这个月申报表（增值税纳税申报表）应该怎么填写申报啊？现在主表上自动显示应该缴纳的税额，应该怎么填写避免重复缴税？
如果说你之前已经交税，你后面再开票的时候，你再申报表填写的时候，就是未开票销售额负数，开票销售额帧数不会多交税。
-
Q
上月申报了增值税预缴税款，然后申请延期缴纳，预缴税款没有入库，这个月开具发票，填写增值税申报表时填写预缴税款抵减，但无法申报，显示分次预交税额不通过，这是怎么回事？
-
Q
请问，企业是一般纳税人，9月缴纳了280元的税控盘的费用，9月申报的时候忘记填写了，这个月有增值税要缴纳，这个月抵扣，这个月的纳税申报表应该怎么填写？
-
Q
我5月份的税款为2万已经缴纳了，然后7的时候我报6月份的税，在主表30栏里面我没有填写2万，那么现在8月份了这2万我应该填写在那里？
-
Q
老师，2月份交的增值税，3月份退回来了，申报表应该怎么填写，另外本年累计在2月份已显示缴纳，3月份还需要更改吗
-
Q
请问我在9月份已经预交了8月份未开发票的税额，然后这个月申报表（增值税纳税申报表）应该怎么填写申报啊？现在主表上自动显示应该缴纳的税额，应该怎么填写避免重复缴税？
热门问答 更多>
-
老师，清问做小麦收购码单，如1962.5公斤，是保留2位数还是取整，如取整，9163公斤，账实齐是有偏差吗？
-
企业在外地做了项目，开了外管证，这个个税申报要怎么操作？还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税？能不能网上异地办理？
-
属话题：#财务软件#收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008，结汇是16000结汇汇率是7.17560，收美元，扣手续费，付美元，结汇，这些分录都做完了，就这个最后调汇的分录应该怎么做？老师给写一下蜡笔小新|提问时间：06/1916:56
-
齐红老师好，你的电话多少啊
-
企业购进农产品生产酒精，产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后，饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额，这样理解对吗？ 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税，饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税，这样理解对吗？
-
收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
-
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
-
有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
-
为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
-
当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，就是我9月份开的发票当月就交纳税额了，因为税务局要求，就等于预交了，所以这个月申报主表自动还是显示出来销售额
主表自动出来销售额数字，不好改成负数啊，怎么填写？
老师人呢？
你的意思意思就是说之前是预交对吧，那你现在直接在那个已交税额里面把你预交的填进去就可以，第一姐，你本期要交的也没有重复交税。
是这样的，但是申报还是显示要交税
截图看一下发图片
看到了吗？
应该缴纳600多 预交纳500多 补缴纳几十，你觉得是哪个数据不对
申报后显示缴纳703块
按你这个图片的话，你只需要补交几十块钱就行了，看你最后一行。
提交申报就显示703
那你看一下是不是还有其他的税啊，但是你这个表里面的增值税就只有几十块钱，不会是700多的。
没有其他的
你这里30行的数据是你手动填进去的吗。