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小规模公司开专票45万，咋做分录老师

2024-01-02 16:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-02 16:17

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税

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快账用户3597 追问 2024-01-02 16:17

那附加税咋做分录

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齐红老师 解答 2024-01-02 16:20

计提附加 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 交税 借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款

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小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税
2024-01-02
同学你好 开票 借，银行存款等 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增 免税时 借，应交税费一应增 贷，营业外收入
2021-10-22
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2022-01-08
你好，小规模开的普票 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税
2022-04-09
你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：银行存款 
2023-01-09
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