老师您好。 采购商品时： 借：预付账款 贷：银行存款 货到仓库但未开票 借：库存商品 贷：预付账款 那票来了的时候该怎么做账呢？
发票来了要放在之前做的货到仓库的凭证后面的哈
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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购进一批商品，款已付，货已收，但是发票未收到，分录是借：预付帐款 贷：银行存款 ，然后商品入库时是借：库存商品 贷：预付帐款 这样对吗？
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你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款
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你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
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不用额外做账。就是把发票附上去就可以对吧
是的呀 因为你相关账务处理都写了呀