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老师好 11月份我多开了发票，然后我做分录是这样 摘要：本月购进原木款 借：原材料—原木 贷：应付账款 12月份我把多开的那张发票作废了，那么 借:原材料—原木(负数) 贷：应付账款(负数) 12月份的摘要我该怎么写呢？ 因为11月份这个货并没有到，是我多开了而已。
2024-01-03 10:39
2024-01-03 10:41
你好，你就写更正哪年哪月没有笔凭证就可以。
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明白了，谢谢老师
，祝您工作愉快问题解决，请好评，谢谢。
还有一个问题 11月份暂估了原材料，12月份收到发票，我就冲销了，然后要按照那张发票重新做账， 借：原材料 进项税 贷：应付账款 这笔的摘要怎么写呢
暂估的业务收到发票就写这样就行。
谢谢，没有问题了
好的问题解决，请好评，谢谢。