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我公司12月收到11月增值税留抵退税税款,本月需要缴纳增值税及附加税,但是报表上显示附件税为0,该如何进行账务处理

2024-01-03 10:57
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齐红老师

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2024-01-03 10:57

你好,账上就不用再计提附加税了

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你好,账上就不用再计提附加税了
2024-01-03
附加税计税依据等于缴纳的增值税-增量留抵退税
2022-06-04
您好,这个是需要的,需要
2022-07-18
同学你好,建议登入税务局网站查询下,144.36这个金额,是否有扣款的凭证出来,因为12月份的最下面34栏又出现了。
2021-02-22
缴纳去年11月份的增值税时: 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 补交去年11月份的预缴增值税时: 借:应交税金-预交增值税 贷:银行存款 如果申请退税被批准,获得退还的税款时: 借:银行存款 贷:应交税金-应交增值税(已交税金) 1月份进行调整时,需要根据实际情况冲减当月的增值税进项税额或销项税额。如果冲减进项税额,分录为: 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 红字 贷:原材料等(红字) 如果冲减销项税额,分录为: 借:主营业务收入(红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 红字
2024-01-30
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