你好,账上就不用再计提附加税了
您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
您好,我们企业4月5月分别退了两笔留抵退税,6月份的时候又缴纳了8万的增值税,但是没有缴纳附加税,报表中显示的也是不用缴纳,现在税务审核我们企业不符合要求,要把4.5月退的税还回去,那么我们6月缴纳的增值税需要补缴附加税嘛
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
我公司12月收到11月增值税留抵退税税款,本月需要缴纳增值税及附加税,但是报表上显示附件税为0,该如何进行账务处理
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗