老师，你好！我想咨询下那个其他应收款在贷方余额12万多，申报财务报表12万负数表示其他应付款对吗

12月份年终结帐分录是什么

这个要看你具体是哪一个业务。

本年利润

年终除了本来利润要结转？其他的那些业务也要结转？

你好！本年利润，是看情况，比如借本年利润 贷利润分配-未分配利润 因为还有计提法定盈余公之类

你好，老师，本来利润结转是2023年全年利润结转到未分配利润吗？本年利润是负数也要结转吗

你好，是的，是负数，也是要结转的。

好的，谢谢老师

你好，不用客气的了。

那本来利润结转有负数，借:本来利润负数，贷:未分配利润-负数，这样做对吗？

你好，可以的，可以这样做。

之前老会计做帐利润表和电子税务局申报不一致？当时估计是为了怕本来利润结余负数太大，把本年利润负数调少了，我这月必须要调整为一致吧！公司确实一直在亏损

可以的，可以调回来。

公司全年本来利润亏了40多万，应该没事吧，中间有几个月有盈利，但是真实业务确实亏损