请问一下建筑行业外经证经营地涉税事项反馈表怎么填写，预缴税征收率是增值税还是企业所得税还是都要填，预交税款增值税的话，是需要加上附加吗，合同执行金额是合同签订金额还是结算书的

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• 老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额

• 销售设备，预收款30%，开始生产，提货款30%，发出货物，验收款30%，验收合格开票，质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候？？？一样是发出货物的时候吗？

• 老师12月的工资计提借：管理费用-职工薪酬贷：应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗？这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗？

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• 现阶段小微企业所得税税率

• 卖给国外的设备，合同金额200万，已收到回款200万，开普票，确认收入是200万还是200/1.13 万？

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