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请问老师小规模纳税人产生增值税，计提增值税分录和结转增值税分录怎么做
2024-01-04 15:47
2024-01-04 15:47
你好这个借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 不需要结转，你支付的时候直接借应交税费，应交增值税贷，银行存款就可以了。
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那我上两个月的增值税已经结转成营业外收入了，小规模不是季报吗？怎么办
你好你最终一个季度下来要不要交呢？
超过三十万了，应该是要交的
如果是这样子的话，你就把结转到营业外收入的这一笔冲减，然后再交了
怎么冲减，冲减分录怎么做
你好，借，营业外收入贷，应交税费，应交增值税。 然后再交纳借，应交税费，应交增值税贷，银行存款。
营业外收入那不是有借方余额了吗？季末再结转吗？
你好，是的，这个月底需要结转。