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请问老师小规模纳税人做收入时做了应交增值税—小规模增值税15104.24，因为开了专票，那结转增值税怎么做分录？
2022-06-11 15:12
2022-06-11 15:23
你好，学员 借应交增值税—小规模增值税15104.24 贷营业外收入15104.24
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老师，小规模不是4月份开始开的专票要全额3%缴增值税吗？普票免税，我现在开的是专票
专票的话，直接缴纳的话，再冲减应交税费科目
老师是不是借应交税费增值税—小规模增值税15104.24，贷应交税费未交增值税15104.24
你好，学员，这样结转的话，没问题的