你好,小规模的,如果季度30万以内不需要缴纳增值税,借应交税费应交增值税 贷营业外收入。 如果需要交税的,借应交税费应交增值税贷银行存款。

增值税结转分录,一般纳税人和小规模
老师你好,请问一下一般纳税人和小规模月末增值税分别怎么结转?
您好,老师!小规模纳税人期末增值税结转分录怎么写
小规模纳税人月末结转增值税和下月缴纳增值税的分录怎么写
老师,小规模纳税人季末增值税怎么结转?分录怎么做?
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
几月份开的信息表,几月份进项转出,次月申报。已读 2024-05-14 17:08
第二个回复忽略就可以的 不是给你
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
小规模纳税人如果需要缴纳增值税不用在当季度计提,下个季度缴纳后直接借 应交税费-应交增值税 贷 银行存款 就可以了吗
是的,是的。因为他确认收入的时候就已经分出了增值税。