我公司是做环卫服务的，会等环卫处考核结果出来才能确定收入，所以每个月会做暂估收入，等下下个月考核结果出来了确定收入后再开发票。 报增值税的时候会报未开票收入，这样怎么做账呢
借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费 暂估的
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是这样的，我刚刚去个医疗耗材企业工作，企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票，发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税，入库按取得发票做库存商品，结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师，如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了，当月核算未开票收入，次月得对应上月未开票做冲会，而且月月冲暂估商品，心里乱麻一样。
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老师，我们公司5月销售的鲜奶6月才给对方开发票，而且每月价格得等开发票时候才能知道，然后就导致报的增值税跟企业所得税收入不相符，昨天我去税局沟通税局让我当月不记账，等下月开完发票再记收入，让我先做发出商品，这个分录怎么做，那我的成本怎样结转呢
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请问老师，我们小规模，第三季度账目已经确认32万收入。一张发票还没有开，这月底慢慢开，怎么做才能免增值税。开30万内的发票出去呢，申报的时候，报表跟增值税申报对比不一样，要不然就是账上我冲减一部分，下个月再做回来
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接手的公司是做医疗检测服务的，客户有同行的检测公司或者需要做检测的公司和单位 再就是公司自己发展出来的代理商 ，相当于我们每个月的收入包括开给公司的和开给个人的两部分，以前的会计确认收入的时候把代理商下面的订单收入用开给单位的发票来顶替，而不做未开票收入或者没把代理商的收入开票开出来，这样导致的后果就是现在查账发现对公客户的往来对不上，因为开出去的发票没有挂在这个单位下面而是挂在了代理商下面，请问如何做调整，调整会涉及什么问题？
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我公司是做环卫服务的，会等环卫处考核结果出来才能确定收入，所以每个月会做暂估收入，等下下个月考核结果出来了确定收入后再开发票。 报增值税的时候会报未开票收入，这样怎么做账呢
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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下一个月确定了之后，借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数 借应收账款， 贷主营业务收入 应交税费
我们平时都是这样做暂估的，没有做销项税
要不要单独做一笔，借应收账款-暂估，贷销项税啊
那你申报增值税的时候不申报，但是他需要交所得税，是这个意思吗？你的增值税销售额和所得税的销售额不一样。
对对，就怕不一致，到时候税务局出风险点
你要么暂估收入，带上应交税费，你要么不做收入
好的，我再单独做一笔吧
可以的，可以这么做的
您好，我们公司享受了招用退伍军人的税收优惠，少交了增值税，这个应该怎么做分录啊，我们用的企业会计准则
你好，是今年的吗？借应交税费未交增值税贷其他收益。
是今年的，老师，我们总公司设置了这些科目用哪个更合适呢
好，其他收益，政府补助。
非常感谢，老师。还有就是我们是生活服务行业也享受了加计递减，借应交税费-未交增值税，贷应交增值税-加计抵减，可以在本月直接把应交增值税-加计抵减结转到其他收益吗，还是下个月再结转收益啊
可以的，可以这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。