你好,做到2023年,然后你抵扣增值税是从一月份开始抵扣。

老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
老师,我们是22年1月变更成为一般纳税人的,但通行费发票1月4日开的21年12的发票,已经做到21年,12月的账里了,但勾选认证时显示的有这些,是不是不用管它
财税〔2016〕47号文件的规定,在2016年5月1日至7月31日期间,一般纳税人支付的道路、桥、闸通行费发票(不含财政票据)上注明的收费金额可以按以下方法计算可抵扣的进项税额,这个条例现在还能用么,就是我现在发生的通行费还能计算抵扣么
老师,高速公路人工通道通行费电子发票获取凭证是2023年12月28日,扫码开发票日期是2024年1月5日。通行费发票没有进去进项发票抵扣里,通行费发票是入到2023年12月还是2024年1月?
老师,我有一笔进项成本票(技术开发费),开票日期是2023年12月31日,我当时为了把控净利润率,不需要这个做研发费,当时计入了生产成本,我打算在2024年3月份以后转入研发支出,现在补合同,那个合同开始日期应该是2023年12月31日左右还是2024年1月的?(若素老师不要回答)
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
没进入增值税抵扣里
借管理费用贷其他应付款,这个是不含税的,这个能抵扣吗?
人工通道的通行费不进入增值税抵扣里。吉林省电子税务局是这样的,不知道别的省份电子税务局是不是这样
如果不能抵扣的话,你就按照含税的来