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Q

第四季度所得税表利润数必须和4月份汇算清缴的利润数一样吗

2024-01-05 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-05 09:23

不一定的，24年还可以做账务调整

快账用户2437 追问 2024-01-05 09:24

我是不是可以理解成：我第四季度亏损，然后汇算清缴的时候有利润了，缴纳所得税

齐红老师解答 2024-01-05 09:26

不是，24年发现错账了，可以在24年调账，那么汇算的利润表就跟第4季度的报表不一样了

快账用户2437 追问 2024-01-05 09:27

调的是24年的账？

齐红老师解答 2024-01-05 09:30

在24年做的调整分录，实际是重新做23年的报表

快账用户2437 追问 2024-01-05 09:31

但是凭证上面本年利润已经结转了还能显示出来吗

齐红老师解答 2024-01-05 09:32

24年直接调整利润分配，不是本年利润

快账用户2437 追问 2024-01-05 09:33

明白了，那汇算清缴的表实际还是23年的

齐红老师解答 2024-01-05 09:35

是的，就是那个意思的

不一定的，24年还可以做账务调整

2024-01-05

是的，对的，必须是一样的。

2024-06-12

那个是汇算的时候做调整分录

2025-12-29

你好，你这个不是看一季度的利润吗

2023-04-10

你好，是的，正常就是这样做。

2025-05-22

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