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Q

小规模纳税人季度开普票49000 季度开专票9800 怎么填增值税报表

2024-01-05 17:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-05 17:24

你好！你这个已经超过了起征点了，全部加起来填入第一行，专票填入第二行

快账用户1953 追问 2024-01-05 17:34

是4w9 不是49w 你看清楚老师

齐红老师解答 2024-01-05 17:35

你好！对啊。我看清楚了，要缴税，所以才说是填申报表第一行不然是填11行附近的了

齐红老师解答 2024-01-05 17:36

不好意思，我还真看错了

齐红老师解答 2024-01-05 17:36

专票填入第一行和第二行普通发票填入小微企业免税销售额

快账用户1953 追问 2024-01-05 17:39

出来这个

出来这个

齐红老师解答 2024-01-05 17:43

您好，你的表格怎么填的，发来看下

快账用户1953 追问 2024-01-05 17:47

你看看看

你看看看

你看看看

快账用户1953 追问 2024-01-05 17:49

还有一张

还有一张

齐红老师解答 2024-01-05 18:16

你第一行，只需要填9000多那个

快账用户1953 追问 2024-01-05 18:22

说清楚点老师

齐红老师解答 2024-01-05 18:51

您好，第一行金额和第二行一样

你好！你这个已经超过了起征点了，全部加起来填入第一行，专票填入第二行

2024-01-05

你好，增值税专票填入代开专票一栏，普票填入税控器具开具一栏，第一栏次填写他们的合计数

2020-12-31

你好，在增值税申报表页面分别填普票和专票的开票金额，系统自动会带出来的。

2024-07-10

你好！把6237.62填入申报表第10栏就可以了

2020-10-10

你好，专票普票都需要缴纳增值税的吗？

2023-04-03

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