你好,同学 是的,同学,你说的很对的 之前预交的所得税有1500,那这次只计提8500
12月份计提所得税 按照12月份利润总额吗?计提吗?比如算所得税先按25% 减按20%实际只交利润总额的5% 这个如何计提
在今年11月以前预交了企业所得税,按照计提的所得税用缴纳,12月份利润总额下来了,实际缴纳多了,在今年计提的所得税费用我可以冲减吗?
老师,第一季度已经预交过企业所得税,按利润总额的本年累计数算的,那第二季度的再交企业所得税时是不是要把6月份累计的的利润总额减去3月份累计的利润总额来交企业所得税?
老师,计提企业所得税,所计提的所得税是影响利润总额的对吗?比如,7-9月利润总额是10000,我下月扣款时候需要交250所得税,但是如果我在9月计提了所得税计提了250所得税,那利润总额就变成9750了。这个怎么处理
老师,计提12月份的所得税时,需要把项目上预交的所得税减掉吗? 11月份利润总额+12月本年利润 *0.05就是应该交的所得税=10000,之前预交的所得税有1500,那这次只计提8500吗?
印花税要缴纳那些合同,怎么个计算。
收回记账公司代理的账务,银行流水不对,报表中货币资金多出几万元,需要把货币资金做一次调整跟实际金额一致嘛?其他应付款是累计下来的社保总金额,没有缴纳社保扣款的分录,怎么处理
老师,您好,我们是小规模公司,按季度申报增值税,2025.1月开了一张专用发票,税额是150元,2025.5月客户要求1月开的这张专用发票要作废更改为普通发票了。那我现在申报第二季度了,没有开其他发票。 问题1.这个150元的专用发票额税能申请退款吗,还是不去申请退款了。 问题2.如果退款怎么填写增值税那张表?会引发税务风险吗?
送给客户的礼品,是否只能开普票?入销售费用?
老师早上好,洒水车是免税的吗
一个投资兴办实业的深圳合伙实缴了江苏一家公司1500万元,现在股份要转让给别人,出价2000万,这种情况下,涉及到增值税吗?还是个人经营所得税?这个深圳合伙企业没有亏损,是盈利的状态
老师,我们公司几年前租宿舍,押金1500没挂往来,直接做房租费支出了,6月退租了,押金1500收回来了,,怎么入账啊
老师,请问下,是不是汽车都是折旧四年,残值率按5%核算的?
租赁的酒店,客房装修费用计入固定资产在建工程还是长期待摊费用?
股东在别的公司存在风险,这边公司关联到了,专管员让处理,我这里怎么填写?