你好，这是我们去年一整年销售情况，麻烦问下去年第一季度申报的时候我们全是作废以前年度的发票，所以是负数，饭当时税务申报系统报不了显示只能填0，就去大厅全部写为0，但做账我们全部把他坐上呢，这样一来我每个季度申报就有误差了。实际每个季度开票是一个数，但我做账每个季度累计下来就把前面负数抵消填的最后季度销售收入税务局说不对。我该怎么弄

第四季度再冲掉这一部分，

但是这么做前期是平时你们本来就有无票收入，你看看这么做可行不

我现在报2023年第四季度，我按发票做账就是科目科目余额表一年积累就是600130.35可我按这个报税务局又要让改呢，我上个季度就是按我做的账报的报表啥。结果让我改还补缴税了。人家不算第一季度开的负数发票。现在都不知道改怎么报税，按我做的账税务局不认第一季度负数，按他们第一季度为0其他三个季度合计就是本年累计营业收入，又和我做的账有出入

怎么暂估

我知道，你们有无票收入吗，你这些收入全部都是开了发票的吗

没有，都是公对公，开一个票，打来一笔款，那是22年开的发票当时没结账，跨年那边财务不行，就全部作废了，结果第二季度又重新开了

没有无票收入估计你们这个不好处理了哈，你可以试着去税务局沟通一下，说你们这个是真实业务，是不是可以报负数，自己申报负数不行的话

当时去年第一季度负数系统不让报，我去大厅他们报的0

这个一般要找局长才能沟通的了，大厅都是办事的

好吧，谢谢你