老师，在申报增值税时，在哪里填写结转以后要缴纳的增值税呢

在填增值税申报表的时候怎么填写呢，当期也产生了销项税额

你好，附表一里面填写销售额，然后附表二第一行和第二行填写的是你进项税额，主表它自动体现在34栏，这个就是你需要缴纳的增值税。

当期我申请进项税额抵扣，然后就剩结转的增值税结转时不是销项大于进项吗，然后我图片的金额怎么填写呢

你好，小项税额减进项税额的。是不是进项大于销项，销项大于进项的，你自己判断一下的，你这里没有提供数据啊。

本期销项税额是69789.96，用进项抵扣69789.96，就不需要缴纳本期进项税额，但是现在不是需要缴纳本年结转的增值税吗，结转时销项肯定大于进项，那么久需要缴纳增值税，该怎么填写增值税申报表呢

你好，你现在认证的进项税额是多少？你说一下你的销项和进项税额分别是多少的？附表一填写的是销项税额，你如果是销售货物的就是13%，销售货物里面进项在第一行和第二行里面填写，你得看一下你抵扣统计确认是多少。

还没认证进项税额，销项税额是69789.96是9%的

建筑服务的吗？一般计税的9%销售服务里面填写。

不是，制造行业，我现在需要缴纳的增值税是我结转的增值税106001.34，本期的销项税额我是抵扣还是不抵扣呢

说清楚了， 这个看你自己，你们需要交多少税款，你自己决定，一般都是根据税负来。

刚刚有个老师说的结转的增值税是必须缴纳的

不是 申报之前你们有选择的 都还没申报你做了也可以修改的

年底，增值税需要做结转吗，结转做了，就相当于那个是需要缴税的吗，

做不做都可以 不是的就是结转销项进项

好的，终于明白了