你好同学!填写不含税金额是减去红冲不含税金额,减免税额那里按减去后的金额计算。
小规模纳税人,今年4月份开具了一张税率1%的专用发票,7月份红冲,按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中,系统自动按照3%税率计税。即:红冲未税金额9900.99×0.03,实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02,这种情况怎么办?
小规模季度申报增值税,专票现在的税率是3,去年是3减按1,本季度冲红了一张去年1个点的发票。我应该怎么申报?
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
第4季度代开专票 不含税金额104591.07 增值税预交104591.07*0.03=3137.73 冲红了一张 1月份开的票 7955.72 税额1% 7955.72*0.01=79.56 四季度开票预缴了3%,红冲了一张发票1%,实际应退税额是79.58,报表24行是-238.67按3%计算的,不知道改怎么报了
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
在编制合并报表时甲与乙公司属于非统一控制下的企业合并然后公允价值和账面价值没有差额,合并后发生的内部交易是不是都不影响利润当年时间的净利润。每一次看到内部交易时都忍不住要调整净利润。
仓库定制的纸箱计入什么费用
你好老师小规模纳税人经营超市前期装修等工人们吃饭的饭费会计分录怎么做
老师,我们公司是餐饮公司,需要从农民手里采购一只小猪,这个发票我们自己能代农民开具吗?还是必须找税务局开?税率是几个点
老师,我们公司二季度累计利润预估超300万了,一季度200,二季度150,请问二季度是单季度就需要交25%的税还是全部利润都按25个点交?
车学堂之前注册那个手机号注销了怎么办?
老师,对公账户转法人个人,有什么说法吗?
领料分录做多了怎么做分录怎么调整
这道题为什么是要减去收到的钱20?对方补给我20,难道不是我的东西值370万?(350+20=370)
【实际处理过的请进】 老师好:咨询下,个人收入没有超过12万,目前还需要做个税汇算清缴吗?如果不做,会对公司和个人,有什么不良影响吗?税务会联系公司吗?
纳税申报表 应纳税额 自动出来 少了冲回发票2%的税款 开具都是专票
是不是可以按正确税金推算出销售额填写申报
一般是填写不含税销售额,税额是自己带出的。
申请填表的时候也只是填不含税销售额,不用你去填税额的