你好同学!填写不含税金额是减去红冲不含税金额,减免税额那里按减去后的金额计算。

小规模纳税人,今年4月份开具了一张税率1%的专用发票,7月份红冲,按照1%税率红冲。三季度增值税申报表中,系统自动按照3%税率计税。即:红冲未税金额9900.99×0.03,实际是9900.99×0.01。申报表和开票软件金额相差198.02,这种情况怎么办?
小规模季度申报增值税,专票现在的税率是3,去年是3减按1,本季度冲红了一张去年1个点的发票。我应该怎么申报?
小规模2022年1季度开了一张税率为1%不含税金额为56792.08税额为567.92的专票,第2季度开票税率为3%,第2季度冲红了第1季度这张1%专票,在税务局申报时工作人员说本季度收入要冲减18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做账,我应该如何做分录调整账面呢,请老师指导一下,谢谢
第4季度代开专票 不含税金额104591.07 增值税预交104591.07*0.03=3137.73 冲红了一张 1月份开的票 7955.72 税额1% 7955.72*0.01=79.56 四季度开票预缴了3%,红冲了一张发票1%,实际应退税额是79.58,报表24行是-238.67按3%计算的,不知道改怎么报了
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
纳税申报表 应纳税额 自动出来 少了冲回发票2%的税款 开具都是专票
是不是可以按正确税金推算出销售额填写申报
一般是填写不含税销售额,税额是自己带出的。
申请填表的时候也只是填不含税销售额,不用你去填税额的