演示账套

Q

您好老师，我们是小企业会计准则，四季度的利润有点少，如果计提年终奖就亏损了，但是不想让亏损，可以24年1月份再计提并发放23年的年终奖吗？

2024-01-07 10:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-07 10:26

你好，23年的年终奖，应当在23年计提才是的

快账用户2700 追问 2024-01-07 10:32

是的老师，我明白，但是前3季度有盈利，已经预缴了企业所得税，现在4季度亏损的话可能会要去做退税，不想退税，所以想着能不能24年1月计提

齐红老师解答 2024-01-07 10:33

你好，正规操作的话，当然是不可以的

快账用户2700 追问 2024-01-07 10:34

那这样的情况有什么其他办法吗？

齐红老师解答 2024-01-07 10:35

你好，在12月份做计提，汇算清缴的时候做一定的纳税调增，使得没有退税就是了

快账用户2700 追问 2024-01-07 10:37

那4季度就让亏损着没关系是吧

齐红老师解答 2024-01-07 10:37

你好，是的，是这样的

快账用户2700 追问 2024-01-07 10:39

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-01-07 10:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利

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