老师，我想问下。我真金白银花出去134591元。我11月份也暂估134591元。之前结转了成本。 12月份到票125079元。 我11月份做账 红冲了10暂估，有做了新的库存商品，把多入的我也红冲了。 但是，我确实花了134591，供应商没有给我开够那么多票，我还剩9512没开票，那我9512怎么做账

对方开 也等到1月份才开 那我9521账怎么做

那您期末9512金额在应付账款～暂估

可我确实是给现金付给商户了

是的，在应付账款里体现多支付部分

好的，谢谢

客气，非常荣幸能够给您支持

是这样写吗？老师 下个月才收到9512票

您好，是的，不是库存商品暂估，是往来暂估

借 应付账款_暂估9512 贷 其他应付款_龚平

是的，您的理解非常正确，

最好是红字借方金额