老师，我的资产负债表里的应交税费是负数，11月份还是正数，12月份就是负数了，但是没有留底税，我找不到原因
你好，同学 是不是12月份形成的当期进项税比较多
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Q
老师好，现在要做22年1月份资产负债表，之前做账是别的财务，现在给我们一个21年底的资产负债表，让我们根据这个资产负债表做1月份的资产负债表和利润表，问题是，我们就以21年底的负债表为基础对应每一项负数减去正数加上出一月份的资产负债表对吗？
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老师，十一月份公司资产负债表应交税费是负数，都是进项，一直没有发生销售业务，十二月份发生了销售业务，我结转了需要抵扣的进项，资产负债表上应交税费显示还是负数，和我实际需要缴税的不一样，这个我是做错了还是什么？
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老师你好，12月进项税额留底是5809.66，下个月不用交税，但是12月的资产负债表应交税费是负数，这个该怎么调整？
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Q
老师样我一下应交税费怎是负数，我计提了，也交了，资产负债表还是负数？这个是什么原因
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因为8月的工资还没有发，但是先把8月份的社保交了，所以资产负债表其他应付款是负数。这个该怎么处理呀？资产负债表有负数不好吧？
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不是的，老师，12月份还需要交增值税
这是科目余额表里的数据
你好，同学 截图中看出来，你们进项税很大 是不是有些销项税没入账
没有啊，每月的销项都正常入账了
每月都是需要交增值税的
那老师，这怎么调呢，请老师指点
老师建议查看一下12月份的明细账，进项税和销项税的
税金的调账，最好要知道原因的调账，不能直接调整
税金和其他科目不一样
好的，明白了
不客气，同学，周末愉快，有问题可以随时问老师