演示账套

Q

老师，我的资产负债表里的应交税费是负数，11月份还是正数，12月份就是负数了，但是没有留底税，我找不到原因

2024-01-07 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-07 16:09

你好，同学是不是12月份形成的当期进项税比较多

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:09

不是的，老师，12月份还需要交增值税

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:11

这是科目余额表里的数据

这是科目余额表里的数据

齐红老师解答 2024-01-07 16:12

你好，同学截图中看出来，你们进项税很大是不是有些销项税没入账

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:14

没有啊，每月的销项都正常入账了

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:14

每月都是需要交增值税的

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:15

那老师，这怎么调呢，请老师指点

齐红老师解答 2024-01-07 16:18

老师建议查看一下12月份的明细账，进项税和销项税的

齐红老师解答 2024-01-07 16:19

税金的调账，最好要知道原因的调账，不能直接调整

齐红老师解答 2024-01-07 16:19

税金和其他科目不一样

快账用户7487 追问 2024-01-07 16:19

好的，明白了

齐红老师解答 2024-01-07 16:23

不客气，同学，周末愉快，有问题可以随时问老师

你好，同学是不是12月份形成的当期进项税比较多

2024-01-07

您好，应交税费有可能是负数的，负数代表进项税额比销项税额多

2021-01-25

3月份结账后资产负债表里的应交税费是负数正常

2024-04-09

这个不一定是错误，因为应交税费是好几个税金合计在一起的。

2022-06-14

你好，资产负债表里的应交税费是负数，是正常的比如有留抵税额或者预交税款的情况下

2021-11-15

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