Q
老师，我的资产负债表里的应交税费是负数，11月份还是正数，12月份就是负数了，但是没有留底税，我找不到原因
2024-01-07 16:08
2024-01-07 16:09
你好，同学 是不是12月份形成的当期进项税比较多
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不是的，老师，12月份还需要交增值税
这是科目余额表里的数据
你好，同学 截图中看出来，你们进项税很大 是不是有些销项税没入账
没有啊，每月的销项都正常入账了
每月都是需要交增值税的
那老师，这怎么调呢，请老师指点
老师建议查看一下12月份的明细账，进项税和销项税的
税金的调账，最好要知道原因的调账，不能直接调整
税金和其他科目不一样
好的，明白了
不客气，同学，周末愉快，有问题可以随时问老师