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请问老师上月多付供应商20万 本月货款30万，把上月20元抵扣，还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品30万 贷:应付账款30万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
2024-01-08 09:08
2024-01-08 09:10
上月： 借: 应付账款 20万 贷: 银行存款 20万 本月： 借: 库存商品 30万 贷: 应付账款 30万 借: 应付账款 10万 贷: 银行存款 10万 借: 应付账款 20万 贷: 银行存款 20万
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10万是还没有付的
而且这个月我没有付20万，只是把上月份的抵扣啦，这样做分录，银行存款就错了不是吗
没付的挂应付账款就可以 本月没付的你不用做
关键是我的账不对啊，余额不对
多付的二十万挂应付账款借方余额20万就可以
这个月抵减了就是 借库存商品%2B进项30万 贷应付账款30万 还剩10万贷方余额
好的，那预付账款呢
也是这样做吗，但是预付账款有余额，余额不对
本月 借库存商品25万 贷预付账款25万 上月多付20万，本月付款4万，剩1万的余额 借，预付账款4 贷银行存款4 借预付
同一个公司都用一个往来科目就可以