请问老师上月多付供应商20万 本月货款35万，把上月20万抵扣，付5要，还有10万没有付 上月是借:应付账款20万 贷:银行存款20万 本月是借库存商品35万 贷:应付账款35万 借应付账款 贷银行存款 下面这个分录怎么写
你好，最后一个分录的金额是5万。
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借： 银行存款 20万 贷：应收账款 A 20万 借：应收账款 A 20万 贷：其他应付款 B 20万 老师，下面这个分录有问题吗？这笔业务，实际应该收A20万的，但怎么变成应付B20万呢
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老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢
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请问，上个月公司借款A公司，做账 借 银行存款 10万 贷 其他应付款 10万 这个还款20万，多还了10万，做账还是可以借 其他应付款 20 贷 银行存款吗
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商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理，
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你好，老师，请问上上月多打款40万货款给供应商，供应商把这笔货款抵下次的货款，下次的货款是10万，那么我的会计分录是 借:库存商品10 贷:其他应收款5万 银行存款5万 ，那上月有笔35万的货款要付，我的会计分录怎么写，如果写借:银行存款 贷:其他应收款 那么我的银行存款不对这个分录怎么写
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公司资金不够 年终奖准备分2波发放 1月份发放3个人 2月份发放另外5个人 申报个税的话 可以申报两次的吧 （2月申报1月份3个人的 3月份申报2月份5个人的） 还是说一年只能在一个月份申报年终奖 呀
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粤公网安备 44030002003870号
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那余额不对呢
余额还剩着10万呀，怎么不对。
应付账款贷方余额10万。
我如果写的是5万，那我的应付账款还有30万未付。实际是未付10万
你好，借方有一个20，你怎么不减去呀？
再这个分录借:应付账款20 银行存款20是吗
对呀，是呀，你这个应付账款借方20，贷方35，余额是15，然后再减一个贷方5万，不就是10万吗。
麻烦老师把这个分录写一遍给我，我再看看
借应付账款20万，贷银行存款， 借库存商品，贷应付账款35万， 借应付账款5万，贷银行存款5万。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，你好我照你这样写分录，余额是错误的，
这我写的这个余额是多少，然后正确的余额是多少。