老师，能不能帮我分析一下这个增值税表，下面的应纳税所得税是怎么计算出来的？还有本期减征额是怎么计算出来的呀？
您好！本期应纳税额=99603.96*0.03
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增小规模增值税纳税申报表里第18行的本期应纳税额减征额是怎么计算出来的?老师
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老师:年应纳所得税额是怎么计算出来的？ 举例分析一下吗？谢谢！
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这个小规模的增值税申报表，请问本期应纳税额1440，和本期应纳税额减征额，这两个数额是怎么计算出来的。
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老师，能不能帮我分析一下这个增值税表，下面的应纳税所得税是怎么计算出来的？还有本期减征额是怎么计算出来的呀？
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老师请帮忙分析下，，我看不懂，18栏的本期应纳税额减征额12995.16元怎么算出来的。
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预付货款，货没进来，可以开发票吗，如果可以开发票是什么内容，是预付款的发票还是库存商品的发票
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案例22.某企业经销单一产品，经营前景十分良好。为加强管理，决定于本年第二季度起建立全面的预算管理制度，为此搜索了下列各项资料：(1)该商品每件售价为16元，进价为10元，由于销路极好而进货较为困难，故要求期末存货应保持相当于次月销量90%的水平。(2)最近几个月的实际和预计销售量如下（单位：件）：表12—1预计销售量月份1234567实际销售量10000（实际）12000（实际）14000（实际）17500（预计）22500（预计）30000（预计）25000（预计）(3)进货的价款，于进货当月支付50%，其余部分于次月付请。(4)售出货款的价款，当月收得25%，次月收得50%，其余部分可于再次一月全数收回，坏帐极少，可以不加考虑。(5)每月营业费用如下：变动销售费用：每件2元，于售出货物的当月支付：固定销售和管理费用：41700元/月，其中折旧费用1500元，预付保险费摊销1200元。(6)预计于5月份购置固定资产25000元，以现金支付。(7)企业于每季末宣布发放股利12000元，于次季度的第一个月以现金支付。(8)3月末的资产负债资料如下
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老师你好，物业公司里的绿化支出，买树苗，租用登高车据树枝，这些进成本还是进费用？
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请问本月发生的车间人员工资，电费，房租是如何账务处理？没有开具销售发票可以结转主营业务成本吗？
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36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
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36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
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老师你好，会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频，准备考中级的，请给链接
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我们是商场租赁，客户要求补开去年24年的房租发票15万元，可以给他开票吗，
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老师，你好，我是小规模出口企业，3月份收到了外汇，4月10号出的报关单，我们应该几月份确认收入？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，后面的18765.45是什么意思啊？
您好！纳税人存在减税项目该栏次会有数据，例如税控设备支付的技术维护费、销售使用过的固定资产等情况。
您好！本年累计应纳税额 老师，后面的18765.45是什么意思啊？
老师，这个表能计算出营业外收入吗？
您好！看一下，减征额，可以做个参考。
老师，如果免税销售额那里有数据的话，是不是免税销售额*0.01的数据就可以转为营业外收入呢？
您好！可以的。 老师，如果免税销售额那里有数据的话，是不是免税销售额*0.01的数据就可以转为营业外收入呢？
老师，如果有其他业务收入，这个数据会反应在哪个栏次里啊？
您好！会体现在一、计税依据，对应栏次。
专票增值税是在其他增值税发票不含税销售额里吗？免税销售额是在其他免税销售额里面吗？
您好！是的， 专票增值税是在其他增值税发票不含税销售额里吗？免税销售额是在其他免税销售额里面吗？
老师，免税销售额里的未达起征点销售额是什么意思啊？能举个例子吗？
您好！小规模纳税人月销售额未超过10万元（按季度纳税的，季度销售额未超过30万元）的，
如果按月超过10万，为11万，那个未达起征点销售额会反应1万吗？如果按季超过30万，为35万，那个未达起征点销售额会反应5万吗？
您好！如果按月超过10万，为11万，就不存在未过起征点了，按全额11万计税，如果按季超过30万，为35万，按全额35万计税
额，现在小规模纳税人是按季报税了，意思是超过30万，为35万，未达起征点销售额那里会反应35万，按全额35万收入纳税吗？
您好！是的， 额，现在小规模纳税人是按季报税了，意思是超过30万，为35万，未达起征点销售额那里会反应35万，按全额35万收入纳税吗？
明白了，谢谢老师
您好！不客气，可以给个五星好评吗？