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Q

印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500，请确认申报是否准确？这个怎么处理

2024-01-08 13:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-08 13:30

你好，这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊？

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:31

申报印花税时出的怎么知道是不是一样呢按哪个数瑱

齐红老师解答 2024-01-08 13:31

就是按照需要按照你填写的销售收入和采购的金额一致

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:37

申报的时候这个比对是跟哪里的比对我们是根据销售金额和认证进项金额申报印花税的

齐红老师解答 2024-01-08 13:37

那应该是一致的呀，你跟这个跟你申报的也是一致的呀

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:38

这样申报印花税是比较有依据的要不就混了

齐红老师解答 2024-01-08 13:39

对，这么申报的话比较整齐

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:41

那就根据认证进项金额申报吧税务局找的时候再说吧

齐红老师解答 2024-01-08 13:41

对，没问题，这么操作其实就可以了

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:43

还有个问题我们余了八十万进项税那这八十万做入待进项税额抵扣等着什么时候抵扣什么时候申报印花税吧要不跟认证还是不一致

齐红老师解答 2024-01-08 13:44

对，没问题，可以这么操作的

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:45

还有这八十万计入待进项税额抵扣资产负债表中应交税费为负数能行吗

齐红老师解答 2024-01-08 13:45

没事儿，这个是负数，也是正常的

快账用户9004 追问 2024-01-08 13:46

好的谢谢

齐红老师解答 2024-01-08 13:46

不客气，帮忙给个五星好评

你好，这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊？

2024-01-08

对，就是看看你和你认证的还有和你销售的金额是否一致。

2024-07-10

您好，普票采购那些考虑了没

2024-07-14

您好，这个的话，你是不是，有一些采购啥的，没申报啊那些

2024-07-12

你好，那个只是个提示，数据确定是申报准确直接提交就行

2024-07-13

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