您好老师，麻烦看一下一个会计分录，这个是物业公司退款的钱，我想问的是退款的时候为什么主营业务收入借方没有去

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• 25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？