你好，本月需支付司机运费124165，因需要司机开票，司机开不出来，我把司机的税额扣下来了，已支付司机117196.86，还有6300元未付款，扣款开票其中有差额有668.14元，现在怎么做账
你好同学！差额部分计入营业外支出或营业外收入。
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你好，老师，我公司主要经营货物运输，有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元，已支付150万元，应付账款剩于10万元未支付，比如7月铝粉运费收回，我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费，实际过路费已跟人家充值，等过路费开好，发票我们已经收到，现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 ！把未支付10万元忚已经支付给人家，我的理解是不是正确，老师帮我看一下，过路费已充值，发票我们收到了，现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊，最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
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老师你好！我开了一个物流公司名下没有车辆，接的业务都是配发给个人司机的。年底了，由于某些原因托运人还没有给出单价，导致应付司机的钱算不出来！但是发票已经开出了150万。由于没有成本票，导致企业所得税虚高，这种情况要怎么处理更合理
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公司实际没有多少货运车辆，但是每月在石油公司购油还是有40-50万。主要是支付司机的实际运费时，是这样操作的：假如单次的支付司机运费是8000元，司机是平台上喊的车，付款时通过平台支付5000元，物流公司给司机自己公司的加油卡3000元。先税务局提出，既然是平台喊的车，那么8000元都必须通过平台支付，平台开出9%的运输发票，不能通过油卡支付（石油公司开出的是13%的增值税发票），需要补交4%的差额税金。有道理吗？
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票务代理公司收入怎么入账。 例如，本公司需要收客户3500的机票款，需要支付航空公司3400的机票款，中间差额为1000元是我的收入，这笔业务我已经按照差额开票了。账务处理： 借：应收账款3500 贷：主营业务收入 990.1 应交税费——增值税（销项税）9.9 应付账款 3400 这个账务处理是正确的嘛
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老师好！请问我司委托物流公司储存已经运送货物，假如4月支付物流费1000元并已开票，但是在运送途中物品有损坏200元，准备在5月份扣除，其中5月实际需支付物流费1500元，那么这损坏的200元物流公司应该怎么赔付给我们最合理？在5月扣除的话可不可以实际开票金额还是1500元，但是支付给对方1300元？
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老师：员工每个月出差的餐补没有发票，餐补金额每个月不一致，可以补工资里面吗？
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，材料如下： （一）备案单证： 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 （二）涉外收汇单证（2025 年度全部出口业务逐笔对应）：1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单； （三）配套自查书面材料： 《2025 年度出口退税自查报告》，列明：单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师，这些资料如何获取呢，特别是第二的，各项数据在哪里获取，完全不懂
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快递代理公司，进仓费在出港收还是进港的时候收？谢谢你了@朴老师
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老师，正规的返利抵货款是怎么入账的
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老师，其他应付款31万计入营业外收入，利润分配未分配利润-30万，这1万要缴税所得税， 所得税弥补以前年度亏损35万，那弥补后是不用缴纳， 上面是利润分配未分配有1万需要缴，这需要写分录吗？怎么写？
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老师，舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多，资产负债表的未分配利润30万多，这是怎么回事了
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假如1到3月，第一季度，公司有净利润，但是往期很多亏损可以覆盖，第一季度会预缴所得税吗
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我们这边的主管会计要我计入应交税费里面，我计入应交税费 -应交增值税-已交税金里面可以吗
计入应交税费 -应交增值税-已交税金里面？那到时和你已交的增值税对不上数怎么办？如果你们允许出现这样的偏差就没问题
那还可以计入其他科目吗
你也可以一直挂在其他应付款里
好的，谢谢老师，请问已付代开发票的税费，这样的费用计入什么科目
是你们付的还是从给司机的费用中扣除来付的？ 如果是扣除来付的就不能计入费用的 如果是你们公司支付的话就可以计入税金及附加
借:主营业务成本124165 贷:银行存款116391+已付税费805.86 应付账款6300 其他应付款668.14 老师你看下这个分录是不是这样写的
已付的税额805.86是从司机里面扣的
没有已付税费这个科目吧，其他应付款-代付税金
谢谢老师
不客气哈，工作愉快哦！