Q
老师你好，我需要付一笔款，付租车的，有增值税和附加税还有个税，这个应该怎么做分录呀？
2024-01-08 17:00
2024-01-08 17:01
你好，借营业外支出在银行存款，如果是税款，你们单位承担的。
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Q
你好，我问一下，根据这个完税凭证怎么写分录呢？是不是借应交税费应交增值税，借应交税费地方教育费附加，借教育费附加，借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金，写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗？然后我这个增值税还有附加税，我还要不要计提呢？
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老师：您好！我想问一下我有一笔加计扣除的优惠税额附表四显示！那我应该做什么分录呢？还有我这个月有一笔要缴的增值税！就直接用加计扣除了！那我这笔又应该做什么分录？
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你好，我想问一下，以前增值税退过税，现在需要交增值税，附加税表格里正好把这部分增值税抵了，不用交附加税了。这个关于附加税的分录我还做吗？具体这样的分录怎么做，谢谢你了
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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是我们公司承担的
你好，那就做营业外支出的。
我们是小规模的，小企业会计准则，可以用营业外支出嘛
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师了
不用客气，工作愉快。