查下原因吧,查到原因才好调整
老师,请问一下,会计报表上增值税上期留抵税额,和税务局报表上期留抵税额不一致,现在要调账,计入什么科目,怎么调
您好,老师,应交税费年末的余额在贷方,但是申报时,有留抵的税额,不用交税,我查看了下,是以前的会计做账时进项税没有做进去,这要怎么调整才能让申报表和账上一致,我要怎么做调整的分录
账上留抵税额与申报表上的留抵税额不一致,溯源后发现是接账回来后期初余额的挂账。这种情况该怎么调整呢
老师您好,本月增值税一般纳税人申报表上的留抵税额3000元,但是账上有未交增值税借方有5000元,请问老师我如何把账调成和税务申报表一样的3000元?做什么会计分录呢?
请问今年报税的时候账上收入和申报系统收入有差额,我们打算12月调整一致,调整完账上留底税额比申报系统高了,留底税额怎么调呢
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
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查到了,少做了进项税转出
调整一下哈 同学,查到了就好
要做以前年度损益调整吗
不需要的哈。 同学呀
那分录怎么做合适呢
进项税额转出会计分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费--应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税