年底结帐时发现以前月份福利费未做计提直接入了管理费用或销售费用，需要怎么调整？
你好，你分录具体是怎么做的？
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你好，请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用，结转后发现之后修改了凭证，12月的利润表的销售费用出现了负数，要怎么调整账目呢？
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你好，请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用，结转后发现之后修改了凭证，12月的利润表的销售费用出现了负数，要怎么调整账目呢？
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老师，您好！请问公司发生的培训费，是计入职工教育经费，还是直接计入管理费用-培训费，之前账已经做了管理费用-培训费，如果计入职工教育经费，那之前的账是否还需要调整，如果调整，是否可以不计提，发生时直接将其计入管理费用-职工教育经费
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之前做福利费，都是直接计入管理费用-福利费，没有用应付职工薪酬科目过渡，现在想把今年之前月份的用笔分录调整，用应付职工薪酬-福利费过渡，怎么写分录？
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年底结帐时发现以前月份福利费未做计提直接入了管理费用或销售费用，需要怎么调整？
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粤公网安备 44030002003870号
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直接做了借：管理费用一福利费 贷：银行存款
你好，这个你12月如果没有结账的话，你就再改一下红字冲减之前的，然后先做计提，再做一下支付。
但是4月份的，怎么处理
你好，也是这样处理啊。一样的。
可以直接在12月补计提以前月份福利费，支付部分帐务处理不做变更吗？
你好，你打算怎么做呢？你打算怎么写分录？
如果不调整帐务，汇算时直接按期间费用名下福利费金额，有影响吗
你好可以的，操作是没问题。