老师请问一下个体户本季度开了一张增值税专票，那么报增值税的时候，这张专票的金额也可以算减征额吗？
你好，专票需要按发票上的税金交税
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一般纳税人，之前开的一张9%的专票红冲了，含税-2万，本月只开了一张3个点专票，税额2千。这个月申报增值税时，可以抵减吗？
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候，也交税了，但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了，请问下我怎么填写，增值税减免申报明细表，下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
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老师，个体工商户，第二季度，开的全部是1%的专票，只开一张普票，增值税怎么报？把普票的1个点也算在一起吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那么算减征那一栏算上专票的数吗？
是的，开的是1%的专票就减证不含税金额*2%
好的，然后报表中有一个3.是其他增值税不含税销售额，这一栏填写的是普票的数吗？因为不填写的话报税显示过不去
填了2行就要填第1行。第3行是季度超过30万的收入才填普票和未开票收入部分，没有超过，就填第11行
好的老师。那我填写的都对。谢谢啦。
老师 我这个还是没通过。你帮我看一下呗
第1行=1%2B2行的合计，自己要学会看提示，很简单的字面意思