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小规模纳税人2023年10月开票3.2W（含税），账务处理和纳税申报如何处理，账务处理的免税额应该是多少呢?老师
2024-01-09 10:59
2024-01-09 11:02
同学你好，小规模纳税人算不含税收入是除以3
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老师您好，小规模纳税人，减免额写错了，多交了 4000 元税，不办理退税，留抵。请问该如何处理账务？
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老师，你帮忙看下这笔分录的科目和金额是否准确
同学，这里应交增值税=32000/1.03*0.03
那这里申报表的免税金额就对不上，是不需要一致的吗，因为申报表的不含税金额和免税金额是自动出来的
哦哦，那你就要按申报表的来，需要一致
那是为什么会这样呢？
你们开票是不是开的1%
不含税收入=32000/1.01 增值税=32000/1.01*0.01 不好意思刚刚把你们税率当3%的小规模了