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小规模纳税人2023年10月开票3.2W（含税），账务处理和纳税申报如何处理，账务处理的免税额应该是多少呢?老师

小规模纳税人2023年10月开票3.2W（含税），账务处理和纳税申报如何处理，账务处理的免税额应该是多少呢?老师

2024-01-09 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-09 11:02

同学你好，小规模纳税人算不含税收入是除以3

快账用户6355 追问 2024-01-09 11:29

老师，你帮忙看下这笔分录的科目和金额是否准确

老师，你帮忙看下这笔分录的科目和金额是否准确

齐红老师解答 2024-01-09 11:36

同学，这里应交增值税=32000/1.03*0.03

快账用户6355 追问 2024-01-09 11:41

那这里申报表的免税金额就对不上，是不需要一致的吗，因为申报表的不含税金额和免税金额是自动出来的

那这里申报表的免税金额就对不上，是不需要一致的吗，因为申报表的不含税金额和免税金额是自动出来的

齐红老师解答 2024-01-09 11:43

哦哦，那你就要按申报表的来，需要一致

快账用户6355 追问 2024-01-09 11:45

那是为什么会这样呢？

齐红老师解答 2024-01-09 11:47

你们开票是不是开的1%

齐红老师解答 2024-01-09 11:49

不含税收入=32000/1.01 增值税=32000/1.01*0.01 不好意思刚刚把你们税率当3%的小规模了

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