老师您好！请问年底收到的住宿费专票因开票信息不合适退回重开，等开出来已经是1月份的日期，款已年底报销，请问这个怎么账务处理？
你好，这个是出差的业务吗？
-
Q
年底与客户签署1年期的服务合同，时间从今年12月初到明年12月。专票已开，服务款项也已全部收到。但成本却是每月发生无法预估。请问老师如何分摊收入到12个月？账务上如何处理？申报时如何填表？
-
Q
老师：您好！由于公司的手续费和利息发票银行是1月份才开出上一年的？这些手续费和利息我每月都按银行的回单已入账了，请问我收到发票还要做账务处理吗？
-
Q
老师您好！请问年底收到的住宿费专票因开票信息不合适退回重开，等开出来已经是1月份的日期，款已年底报销，请问这个怎么账务处理？
-
Q
老师，去年12月底开了一张专3的发票，已经入账，今天上游说没收到那张电子票，要求重新开具今年的日期，还没做汇算清缴，请问，去年的发票红冲，再开一张一模一样的今年的，这个账务要怎么处理？分录
-
Q
老师请问：我们上个月有发生已抵扣发票信息错误做进项转出（有出红字信息给对方重开，已收到重开发票），本月申报增值税时，因有留底，重开的没有全部认证抵扣，而且重开的发票税金多开了0.1，商品少了0.1，像这种怎么做账务处理。
热门问答 更多>
-
老师，请问记账凭证里后附的材料需要有合同，送货单吗，这些是必备的吗
-
25年账上计提的工资薪金和个税申报系统核对，申报系统工资是看所属期25.1-12月还是看申报日期1-12月？
-
公司有一个基本户，一个一般户做账的时候需要注意什么吗？两个户之间转帐，备注写什么啊？
-
公司过年期间，请的临时保安的费用，怎么入账记什么科目
-
产品名称是福字阿胶，但供应商开票开成了阿胶(福字) 请问这种票可以收吗
-
你好 现在是要换3代社保卡吗
-
年会发的集体都有的年货，还有年会活动抽奖的奖品，怎么做分录
-
老师请教一下，一般纳税人在银行做理财的利息收入有增值税吗
-
老师现在有一个那个人力资源的公司的老板，他今天和我聊，他说他账上有800万的暂估，他想把这个。他想把这个暂估降下来，能够有什么渠道吗？然后他们，是人力输送公司吧？他们的那个就是残保金也很高，一般。像这种情况的话，有什么方法可以给他解决呢？
-
一般纳税人销售草籽按照现行增值税法是不是免税的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，老师
借销售费用，差旅费 贷其他应付款，这个是按照不含税的来。
报销款已在年底报销付款了，里面包含这张住宿费发票金额
借其他应付款，贷银行存款，再做这一个就是啊，然后其他应付款有一个借方余额。
老师，我怎么没看懂
借其他应付款，贷银行还款100，借销售费用、差旅费，贷其他应付款80，哪一个没有看懂？
好了好了，老师，这会看懂了，1月进项税发票冲减其他应付款
不用客气，工作愉快。