演示账套

Q

老师好！老板两家公司，现在员工报销，费用一共20000，但是员工从A公司借款10000，但是费用从B公司报销，只报销了10000，现在这个两家公司的账务处理我不知道咋做了，后期B公司给我们转了一笔往来款，就是B公司欠A公司的，

2024-01-09 12:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-09 12:44

同学你好，20000发票是开的哪个公司呢？

快账用户8272 追问 2024-01-09 12:47

都是开给B公司的

齐红老师解答 2024-01-09 12:48

那就把20000都从b公司报销给员工，然后员工再还10000借款到A公司冲账

快账用户8272 追问 2024-01-09 12:50

现在是B公司只给报销了10000，A公司的还挂账呢！财务总监的意思是用往来冲掉

齐红老师解答 2024-01-09 12:52

建议还是用票冲，既然有两万的发票就可以打2万的款

快账用户8272 追问 2024-01-09 12:55

现在我也不知道了！财务总监不打钱啊？

齐红老师解答 2024-01-09 12:57

那你只能听领导的了

快账用户8272 追问 2024-01-09 12:57

那能不能贷方挂其他应付款—员工，然后借其他应付款员工贷其他应付款—A公司

齐红老师解答 2024-01-09 12:58

也可以这样处理的

齐红老师解答 2024-01-09 13:10

同学，麻烦给个好评哦～

同学你好，20000发票是开的哪个公司呢？

2024-01-09

还是让员工退回来，B公司打款

2026-01-28

同学你好，A挂这边往来借工资贷其他应付款-B B那边付工资借其他应收款-A 贷银行存款

2024-03-14

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2024-07-03

您好请问他的工资您计提了吗

2022-07-26

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