演示账套

老师，第一季度，第二季度有70多多万的无票收入。可是没申报申报税。利润表第三季度只申报了本期数。第四季度该咋弥补了。

2024-01-09 14:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-09 14:48

第四季度申报累计数，同学

快账用户9105 追问 2024-01-09 14:56

老师那增值税的的全年累计就不符了，因为第一季度，第二季度也没有申报增值税。增值税一二季度累计是0

快账用户9105 追问 2024-01-09 14:56

这种咋解决了

齐红老师解答 2024-01-09 14:59

同学，你去变更三季度的增值税申报表

快账用户9105 追问 2024-01-09 16:37

老师，变更后是不是要补交税款了

快账用户9105 追问 2024-01-09 16:39

老师，更改后，是不是要让增值税的全年累计收入，和利润表上的全年累计收入保持一致才行

齐红老师解答 2024-01-09 16:49

增值税是要保持一致的，不是所得税

快账用户9105 追问 2024-01-09 16:59

老师我要预交第四季度的所得税了。是不是要增值税的全年累计收入，企业所得税表上的累计收入，利润表上的累计收入保持一致才行了

齐红老师解答 2024-01-09 17:11

对的，同学，是这样的。

第四季度申报累计数，同学

2024-01-09

同学你好，没有弥补完，因为第二季度的利润是一、二季度的累计数，不是一、二季度的数相加。

2022-09-29

我可以在第四季度的时候补上去的

2024-01-09

同学你好这样看是亏了二十万

2022-10-24

对于企业所得税和增值税的申报，需要按照相关规定进行操作。对于第二季度公户回来70万但未申报企业所得税和增值税的情况，需要在第四季度进行相应的补报和调整。首先，需要计算第二季度应缴纳的企业所得税和增值税，然后填写相应的申报表，并将应缴纳的税款按时缴纳。同时，还需要向税务机关说明未按时申报的原因，并补缴相应的滞纳金和罚款。

2024-01-10