对于企业所得税和增值税的申报,需要按照相关规定进行操作。对于第二季度公户回来70万但未申报企业所得税和增值税的情况,需要在第四季度进行相应的补报和调整。 首先,需要计算第二季度应缴纳的企业所得税和增值税,然后填写相应的申报表,并将应缴纳的税款按时缴纳。同时,还需要向税务机关说明未按时申报的原因,并补缴相应的滞纳金和罚款。
小规模申报所得税,因为第二季度和第三季度是免收增值税,第三季度申报企业所得税的时候第一栏收入是累计三个季度包括免增值税的金额吗
老师,21年第四季度增值税申报已更正申报,21年年度汇算也更正申报,21年第四季度企业所得税季报需要更正吗?
老师,第一季度增值税企业所得应该零申报,但是搞错了,报有数字。现在能先零申报第二季度的。然后周一我再克更子申报第一季度零申报吗?
老师,第一季度,第二季度公户回来70万,但是上任会计在申报增值税时,企业所得税时没申报。第四季度企业所得税个增值税该咋申报了
老师,请问第二季度申报的无票收入在第四季度又开了等额的票,现在是不是只要对第二季度的增值税进行更正申报就行了?第二季度的企业所得税不用更正?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
就是应该把70万给加进第四季度利润表里是吗老师
学员您好,是的,对的
老师增值税的70万该咋处理了
增值税本来是价外税,不会影响到所得税的申报,少交的增值税可以在四季度更正以前的申报表。补交就可以了