对于企业所得税和增值税的申报,需要按照相关规定进行操作。对于第二季度公户回来70万但未申报企业所得税和增值税的情况,需要在第四季度进行相应的补报和调整。 首先,需要计算第二季度应缴纳的企业所得税和增值税,然后填写相应的申报表,并将应缴纳的税款按时缴纳。同时,还需要向税务机关说明未按时申报的原因,并补缴相应的滞纳金和罚款。

小规模申报所得税,因为第二季度和第三季度是免收增值税,第三季度申报企业所得税的时候第一栏收入是累计三个季度包括免增值税的金额吗
老师,第一季度增值税企业所得应该零申报,但是搞错了,报有数字。现在能先零申报第二季度的。然后周一我再克更子申报第一季度零申报吗?
老师,第一季度,第二季度公户回来70万,但是上任会计在申报增值税时,企业所得税时没申报。第四季度企业所得税个增值税该咋申报了
老师,请问第二季度申报的无票收入在第四季度又开了等额的票,现在是不是只要对第二季度的增值税进行更正申报就行了?第二季度的企业所得税不用更正?
老师,我们是一家小规模,税局打电话来说我们公司24年增值税跟企业所得税比对有出入,原因是这样,24年第一第二季度红冲了2023年的发票,形成了负数,我的上一任会计按0申报的增值税,第三季度开具了7万的发票,第三季度按7万申报了增值税,第四季度没有开票,0申报增值税,现在出现了增值税跟企业所得税比对出现了3万的差异,要怎么更正呢,增值税申报表可以填列负数吗
公司招聘外勤会计属于会计吗?要求会开车。属于批发零售冷冻产品之类的
如何查看 我们开出的专票,对方是否已经抵扣?
老师,有一个员工只要缴纳养老保险,不交医保,她自己交的城乡医疗和灵活就业养老,这种情况,单位被追查的几率大吗?
请问老师,AB两个公司同一个法人,B公司从A公司进货可以吗
一般纳税人发生仓储服务选择简易计税3%,是否可以开具专票,如开专票收票方是否可以凭票抵扣进项
会计中级证已经考过,2026年还要继续教育吗?
2025年1月交2024年的社保,汇算清缴时需要调增吗?
@家权老师回答,别的老师勿接,否则差评。 平均净资产怎么计算呢?
老师你好,请教一下,转让股权,现股东的股份85%,实际投资136万(总投资为160万),那转让时,股权转让金应该多少是合理一点?应该0元转让现在是过不了了吧?
@家权老师回答,别的老师勿接,否则差评。 请问下企业净资产率怎么计算呢?
就是应该把70万给加进第四季度利润表里是吗老师
学员您好,是的,对的
老师增值税的70万该咋处理了
增值税本来是价外税,不会影响到所得税的申报,少交的增值税可以在四季度更正以前的申报表。补交就可以了