Q
老师，水电费每个月都要计提吗？还是就收到发票当月计入管理费用就好了？
2024-01-09 15:10
2024-01-09 15:10
是的，对的，这个需要做到当月
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那就是我每个月都需要去计提？
是的，对的，按月计提。
因为比如说像我12月份的水电费，一月份才计提，那我需要12月份先计提？
但是还不知道12月份的电费是多少怎么办？
对的是的，需要赞估，然后一月份确定了之后再调整。
借管理费用或者制造费用，贷其他应付款。
怎么调整？
调整分录怎么做？
借其他应付款， 贷利润分配、未分配利润、 制造费用， 然后再做发票的借利润分配、未分配利润、 制造费用，贷银行存款。
为什么会出现利润分配跟未分配利润科目？
跨年了，管理费用用利润分配未分配利润呀。
那制造费用呢
费用的结转，生产成本如果没有结转到主营业务成本，它就不影响。