您好,有差异就不用账表一致的,一般是申报表自己跳的税金有差异,改我们的账和申报表一样 借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02 看哪个多可能是反向分录
老师,我有一笔2019年的进项税,在19年应该做进项转出但是没做,申报表在2019年已经做了进项转出,在1月份的时候做了进项转出,然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税,会计分录怎么做?现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
21年11月账面做了一笔进项转出,借:库存商品 负数金额,借:进项税额转出 负数金额,贷:应付账款 负数金额,当时申报表也报了转出,账面和报表是一致的。 之后,在22年4月发现去年11月实际是没有转出的,然后去税局修改了21年的申报表,我想问下,那对应账面应该怎么做账?
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计已经做账,但报税人员未报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办
冲红的票在勾选系统不会出现,但作账做上去了,这部分是在申报表直接抵减销项税,会导致勾选进项和做账总金额进项不一致?对吗?
年底结账税金多了两毛,查了每月报表上进项和销项,账表一致,那问题会出现在哪里
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
关键每个月的进销项都能对应上,怎么还能差两毛钱呢?
您好,这个都能对上,是不是小数点看叉了,对上咱不会有差异的
对了三四遍了,百思不得其解。
没有,可能是其他的问题是吧?
您好,今天太累了,明儿一对就找到了,我也有这样的经历,找不出来,隔天就能找到
哈哈哈,好吧
亲爱的,祝您生活愉快!