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年底结账税金多了两毛,查了每月报表上进项和销项,账表一致,那问题会出现在哪里

2024-01-09 23:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 23:39

您好,有差异就不用账表一致的,一般是申报表自己跳的税金有差异,改我们的账和申报表一样 借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02 看哪个多可能是反向分录

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快账用户1067 追问 2024-01-09 23:40

关键每个月的进销项都能对应上,怎么还能差两毛钱呢?

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齐红老师 解答 2024-01-09 23:41

您好,这个都能对上,是不是小数点看叉了,对上咱不会有差异的

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快账用户1067 追问 2024-01-09 23:42

对了三四遍了,百思不得其解。

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快账用户1067 追问 2024-01-09 23:42

没有,可能是其他的问题是吧?

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齐红老师 解答 2024-01-09 23:43

您好,今天太累了,明儿一对就找到了,我也有这样的经历,找不出来,隔天就能找到

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快账用户1067 追问 2024-01-09 23:43

哈哈哈,好吧

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齐红老师 解答 2024-01-10 05:13

 亲爱的,祝您生活愉快!

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您好,有差异就不用账表一致的,一般是申报表自己跳的税金有差异,改我们的账和申报表一样 借:主营业务收入 0.02 贷:应交税金-应交增值税-销项税 0.02 看哪个多可能是反向分录
2024-01-09
按这个去结转,那你这个不等了,结转之后和应补退税额等于未交增值税 贷方,或者是转出未交增值税借方等于留底税额就可以
2021-01-16
你好,这是年底结转税的年结分录,没事的。
2023-04-06
做到九月份 把上月的进项做到这个月
2019-09-17
您好,对的,这个是会导致的
2024-01-03
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