同学你好 对的 季度的最后一个月计提的 2.年度所得税是季度所得税多退少补的 季度预缴的不够要补交的话就跨年计提 你是什么会计准则

你好,我的第二季度企业所得税做了延缓缴纳税款,然后我做了计提企业所得税的分录。我现在到第四季度了,企业是亏损,就不需要缴纳企业所得税了,我之前计提的分录怎么办。怎么冲回
第四季度的企业所得税没有在12月计提,是否可以在下一年度1月份补计提这笔分录?
1.2022年本年度第二季度企业所得税计提分录计提多了,但缴纳是合适的,多计提的企业所得税第三季度需不需要做账务处理,怎么处理,如何做分录? 2.增值税账上比申报表少一分钱,需不需要调账,如何调?分录是怎么样的
老师:早上好!季度企业所税是不是最后一个月就需要计提?计提分录能否写下?年度企业所得税是不是第二年计提缴纳一趟子,分录麻烦写一下
老师你好,我是小规模纳税人,2024年第一季度盈利了9000元,以前年度有亏损,请问第一季度需要交企业所得税吗?计提企业所得税的会计分录怎样写?
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
有没有金蝶云星空系统的详细操作视频呀?
你好,汇算企业所得税的,有些费用没有发票,是不是在A105000里的(六、其他)调增?谢谢
我们是建筑施工企业,有一个项目涉及异地交税。。第4季度预缴企业所得税,公司亏损,但是不申请退税,留明年抵减预缴部分可以吗?
库存周转天数怎么算,需要哪些数据
请问老师,所得税表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是哪个明细的科目余额表
老师好 已经抵扣的发票冲红以后重开同样金额发票必须要做进项转出吗
老师:您好!小规模纳税人,小企业会计准则
借利润分配未分配利润 贷应交税费
这个凭证是季度计提 还是年度计提 ?
我之前做成了 借:应交税金 贷:银行存款
同学你好 这个是跨年补计提的分录
季度计提:利润分配,贷应交税费,缴纳是不是,借:银存,贷,应交?
同学你好 缴纳是 借应交税费 贷银行存款 上面我给你的是跨年补计提的分录