老师，您好，我11月把公积金弄错了，个人的和单位的我都算在个人了，然后导致12月其他应收款公积金没有余额了，现在该怎么调呢
同学你好 这个冲减错误的按正确的来做就可以
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老师，我这个月报个税的在自然人报的，然后我把失业保险金的位置全部填的公积金的金额，公积金没填，就是位置填错了，有什么影响吗
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老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢？怎么调账？
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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老师，您好，我11月把公积金弄错了，个人的和单位的我都算在个人了，然后导致12月其他应收款公积金没有余额了，现在该怎么调呢
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请问老师发现几年前有一笔分录错了，公积金本来每个月单位跟个人合计缴纳是640，其他应收款一个人承担是320，之前的财务做成了640，导致现在每月月末都是平的，正常来说这个月的公积金那个月发工资才平才对，我是不管它好，还是更正呢，如果更正的话，怎么平账呢？
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但是工资已经发放了，这样一来跟工资表也对不上了
这个没事 挂往来科目就可以
假设：应发工资200，社保50，公积金本来是个人20，但是我全成了全部金额40，个税10，实际发放120，现在工资已经发放了，10月的公积金错误，我该怎么调呢现在做12月份账
错误的红冲了然后重新做正确的
怎么做呢，能写一下分录吗
同学你好 之前分录是怎么做
我现在是工资表也是错误的，我没办法调工资表，所以已经按错的给员工发工资了，所以能麻烦您写一下分录我看一下吗
我得知道你之前分录是咋做才可以给你写红冲的分录 不然我给你写了你做上也不对
我先吃饭去 等我回来给你回复