建筑行业一般纳税人，本期简易计税税额10万元，全额异地预交10万元，那我这个异地预交的10可以在本地申报的时候全额抵扣我应交的简易税额十万么
你好可以的 可以抵扣的
-
Q
老师，10月份开出异地工程发票，一般纳税人，简易计税方式，11月份申报10月份的，那10月份时候需要计提增值税么？那10月份那份发票的分录，是怎么做的，借，应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费—销项税额，还是贷应交税费—简易计税，还是贷—应交税费—预缴增值税
-
Q
老师，建筑业异地预交的金额是10元，在机构所在地申报税款的时候是9元，留存了1元在附表四的期末余额那，这个怎么做分录
-
Q
老师，10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税，我是在11月初才预交的税款，税款是100元，然后回机构所在地申报增值税的时候，预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元，因为进项认证有点多，所以异地预交的税款我只抵减了90元，有10元在附表四的期末余额那，我想问整体的分录应该怎么做
-
Q
建筑行业一般纳税人，本期简易计税税额10万元，全额异地预交10万元，那我这个异地预交的10可以在本地申报的时候全额抵扣我应交的简易税额十万么
-
Q
老师好，我们一般纳税人，有个异地项目简易计税，然后分包出去了，我们预交时按开票金额—分包款差额预交了，现在申报增值税，为啥还得按全额交，还得不上分包方交的税款
热门问答 更多>
-
老师，我们是金属制造业，产品主料有ABCD组成，客户出A料，其他三种产品用我们的，这个发票怎么开呢？
-
老师，我们是金属制造业，比如生产铁罐，一个铁罐成品100克，实际用料115克，老师，领料领多少啊？
-
老师，paypaL收美元1000，后来提现到老板个人账户，做分录时汇率怎么取数？
-
老师，paypaL收美元1000，提现到老板卡上，分录怎么做
-
老师，我6月份在建工程转固定资产厂房1栋，原值750万，转投资性房地产1栋，原值750万，合同签订84个月，3个月免租期（6，7，8）三个月，每月房租10万，3个月一交，我在6月份分摊确认收入，6月份应该交哪些税？房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
-
老师，股权转让，受让方国籍，怎么填写
-
老师，公司进入清算期间，公司的注册资金还没有实缴怎么办？
-
具体的问题是，原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候，我可以按定额成本法，这可以算出数额的。但是结转的时候，辅助的原材料怎么结转？？还是说就不用结转？直接有数额就行？那库存原材料的数量怎么算？
-
老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
-
那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果我本期简易计税税额10万，销项税额5万，异地预缴一般计税1万，可抵扣进项20万，是不是我本期申报增值税还是得交10万的增值税，因为这个异地预缴的1万是一般计税它只能抵扣销项税额5万，然后可抵扣的进项只能用4万抵扣销项，这个简易计税10万需要全额缴纳，不可以用异地一般计税的预缴抵也不能用进项抵，是不是这样理解的
对的，是的，需要简易计税交税。
接上例，如果我本期一般计税预缴可抵扣6万元，我依然申报期需要交10万的增值税，因为这个异地预缴是一般计税，即使抵掉本期的销项剩余1万这个也不能抵扣简易计税的，这样理解是对的么
可以的，可以这么理解的。
老师，预缴的增值税需要计提么，还是说只需要在缴纳的时候做支付凭证就好
你还不需要计提的
不需要计提，就支付的时候做支付凭证就可以了对吧，附加税和企业所得税税计提就好对不
对的，是的，按月缴纳的月末 季度缴纳的季度末